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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063208 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2026-00001 
Contract description:COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
05/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0001 
COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
ALMACÉN Y SUMINISTRO 
COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN_EXT 
GoodsDominicana 
40,779.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2231110 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,452.600.005,327.100.0040,779.7040,779.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01Galletas de queso5CAJ141.6120600.000.0018108.000.00708.00708.00
    
2
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galletas de avena10CAJ342.22902,900.000.0018522.000.003,422.003,422.00
    
3
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galletas de granola10CAJ424.83603,600.000.0018648.000.004,248.004,248.00
    
4
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01Galletas de multiicereal10CAJ100.385850.000.0018153.000.001,003.001,003.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café40PAQ452.439015,600.000.00162,496.000.0018,096.0018,096.00
    
6
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01Avena3UD112.195285.000.001851.300.00336.30336.30
    
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche36CAJ91.691.63,297.600.000.000.003,297.603,297.60
    
8
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar15PAQ185.61602,400.000.0016384.000.002,784.002,784.00
    
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Mentas verdes3PAQ129.8110330.000.001859.400.00389.40389.40
    
10
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Mentas variadas2PAQ206.5175350.000.001863.000.00413.00413.00
    
11
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Vainilla1PAQ236200200.000.001836.000.00236.00236.00
    
12
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Tablas de chocolate420PAQ13.92125,040.000.0016806.400.005,846.405,846.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
40,779.70 DOP
40,779.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0140,779.70  DOP
40,779.70  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  comprar mercancia para el almacen9,256.00  DOPMarzo2026
2  compra mercancia cafeteria31,523.70  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770220384408rfJL4140,779.70  DOPLink