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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1062977 
Contract referenceHVM-2026-00002 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
04/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HVM-DAF-CD-2026-0004 
REQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA 
REQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA 
ALMACEN 
OCTOPLUS_EXT 
GoodsDominicana 
36,699.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2230910 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,101.000.005,598.180.0058,902.0636,699.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 1150RESMA591.18427.521,375.000.00183,847.500.0029,559.0025,222.50
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS TAMANO CARTA5CAJ886.184502,250.000.0018405.000.004,430.902,655.00
    
3
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO RECORD DE 500 PAG5UD922.767003,500.000.0018630.000.004,613.804,130.00
    
4
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01BANDAS DE GOMA5CAJ95.58170850.000.0018153.000.00477.901,003.00
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02BOLIGRAFO AZUL50CAJ283.215750.000.0018135.000.0014,160.00885.00
    
6
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01CORRECTORES LIQUIDOS24UD64.900.000.0000.000.001,557.600.00
    
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS DE OFICINA5UD165.2100500.000.001890.000.00826.00590.00
    
8
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL PARA SELLOS PRETINTADO5UD135.780400.000.001872.000.00678.50472.00
    
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BALNCO DE CARTA1500UD2,598.361,4761,476.000.0018265.680.002,598.361,741.68
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
36,699.18 DOP
36,699.18 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.015,458.68  DOP----View
2.3.3.3.014,130.00  DOP----View
2.3.5.4.011,003.00  DOP----View
2.3.9.2.02885.00  DOP----View
2.6.8.3.010.00  DOP----View
2.3.3.1.0125,222.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  136,699.18  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261136,699.18  DOP