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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070328 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2026-00026 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
oferta-economica_EXT 
GoodsDominicana 
875,560 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2229944 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
742,000.000.00133,560.000.00742,000.00875,560.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05CINTAS ADHESIVAS50UD25025012,500.000.00182,250.000.0012,500.0014,750.00
    
1
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE LEIVO 62UD1,5001,50093,000.000.001816,740.000.0093,000.00109,740.00
    
1
11161703 - Tela de algodó(...)
2.3.2.1.01ROLLO DE TELA 20 PULGADA VERDE10UD21,77521,775217,750.000.001839,195.000.00217,750.00256,945.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 50UD1351356,750.000.00181,215.000.006,750.007,965.00
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1100UD1,2001,200120,000.000.001821,600.000.00120,000.00141,600.00
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA 36/12UD9,0009,00018,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR VARIEDAD 100UD79079079,000.000.001814,220.000.0079,000.0093,220.00
    
1
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO 48/1 DOBLE100UD1,9501,950195,000.000.001835,100.000.00195,000.00230,100.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
875,560.00 DOP
875,560.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.997,965.00  DOP
7,965.00  DOP
View
2.3.9.1.01323,320.00  DOP
323,320.00  DOP
View
2.3.9.9.0514,750.00  DOP
14,750.00  DOP
View
2.3.3.2.01272,580.00  DOP
272,580.00  DOP
View
2.3.2.1.01256,945.00  DOP
256,945.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA875,560.00  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770653539633Yf7Cv1875,560.00  DOPLink