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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1062715 
Contract referenceINFOTEP-2026-00059 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina, para Stock Almacén Nacional (Dirigido a MIPYMES Mujer Compras Verdes) 
Services 
Contract Start:
03/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/02/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INFOTEP-DAF-CD-2026-0059 
Adquisición de suministros de oficina, para Stock Almacén Nacional (Dirigido a MIPYMES Mujer Compras Verdes)  
Adquisición de suministros de oficina, para Stock Almacén Nacional (Dirigido a MIPYMES Mujer Compras Verdes)  
Almacén Nacional 
Promateriales de Oficina Zamora, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
58,710.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/02/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2229940 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,755.000.008,955.900.0066,350.0058,710.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Papel maquina Sumadora48UD20251,200.000.0018216.000.00960.001,416.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post IT 3X3 para Dispensador250UD7159.514,875.000.00182,677.500.0017,750.0017,552.50
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post IT 3X3 Diferentes colores 5/160PAQ35429917,940.000.00183,229.200.0021,240.0021,169.20
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post IT Banderita100UD66555,500.000.0018990.000.006,600.006,490.00
    
5
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijera mango plastico de 6¨100UD12038.43,840.000.0018691.200.0012,000.004,531.20
    
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 5x8¨100UD26212,100.000.0018378.000.002,600.002,478.00
    
7
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.02Libreta rayada 8 1/2x 11¨100UD52434,300.000.0018774.000.005,200.005,074.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
58,710.90 DOP
58,710.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.044,531.20  DOP----View
2.3.3.1.011,416.00  DOP----View
2.3.9.2.0147,689.70  DOP----View
2.3.9.2.025,074.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Promateriales de Oficina Zamora, SRL58,710.90  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.6.3.04202658,710.90  DOP