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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1072362
Contract reference
DNCD-2026-00010
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE ESTA DNCD. DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DNCD-DAF-CM-2026-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE ESTA DNCD. DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES PROPIEDAD DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS. DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, DNCD
Reply Reference
DNCD-DAF-CM-2026-0004 (OFERTA SERVIPARTES AURORA,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
615,649.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2230429 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
521,737.00
0.00
93,912.66
0.00
700,000.00
615,649.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Contratación de Talleres para los Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, para los diferentes vehículos administrativos y operacionales propiedad de esta Dirección Nacional de Control de Drogas.
1
UD
700,000
521,737
521,737.00
0.00
18
93,912.66
0.00
700,000.00
615,649.66
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/2/2026_1_20 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS 00010.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN 00010.pdf
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CUOTA CUOTA A COMPROMETER 00010.pdf
CUOTA CUOTA A COMPROMETER 00010.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
615,649.66
DOP
Budget Appropriation Value
615,649.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
615,649.66
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
615,649.66
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DNCD-2026-00010
1
615,649.66
DOP
Aprobado
CUOTA CUOTA A COMPROMETER 00010.pdf