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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1065629   Contract reference ARD-2026-00031   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRÁILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2026-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRÁILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO 2026.   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRÁILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO 2026.   Business Operation COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS   Reply Reference oferta _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,500,712.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRÁILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO 2026. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2230536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,271,790.00 0.00 228,922.20 0.00 1,344,200.00 1,500,712.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31171502 - Rodamientos ra(...)31171502 - Rodamientos radiales 2.3.9.8.01 RODAMIENTO NO. 28580 CON SU SELLO, TAPA Y ARANDELA 14 UD 15,000 13,950 195,300.00 0.00 18 35,154.00 0.00 210,000.00 230,454.00         2 31171502 - Rodamientos ra(...)31171502 - Rodamientos radiales 2.3.9.8.01 RODAMIENTO NO.25580 CON SU SELLO, TAPA Y ARANDELA 28 UD 3,700 3,500 98,000.00 0.00 18 17,640.00 0.00 103,600.00 115,640.00         3 31171502 - Rodamientos ra(...)31171502 - Rodamientos radiales 2.3.9.8.01 RODAMIENTO NO. 02475 CON SU SELLO TAPA Y ARANDELA 14 UD 3,400 2,900 40,600.00 0.00 18 7,308.00 0.00 47,600.00 47,908.00         4 31171502 - Rodamientos ra(...)31171502 - Rodamientos radiales 2.3.9.8.01 PIÑA DE TRAILER DE 8 HOYOS, GALVANIZADA CAPAC. 8,000 LBS, 8 PERNOS CON SU RODAMIENTOS 10 UD 26,000 24,500 245,000.00 0.00 18 44,100.00 0.00 260,000.00 289,100.00         5 31171502 - Rodamientos ra(...)31171502 - Rodamientos radiales 2.3.9.8.01 PIÑA DE TRAILER HKL 12LGS 1-3/4" X 1-1/4" GALAVANIZADA CAPAC. 3,000 LBS 6 HOYOS 95-HKL 12LGS CON SUS RODAMIENTOS 12 UD 9,000 8,500 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 108,000.00 120,360.00         6 25171903 - Rines o ruedas(...)25171903 - Rines o ruedas para camiones 2.3.9.8.01 ARO GALVANIZADO NO.17.5 DE 8 HOYOS 12 UD 33,000 31,995 383,940.00 0.00 18 69,109.20 0.00 396,000.00 453,049.20         7 25171903 - Rines o ruedas(...)25171903 - Rines o ruedas para camiones 2.3.9.8.01 ARO GALVANIZADO NO.16 DE 6 HOYOS 10 UD 18,000 16,995 169,950.00 0.00 18 30,591.00 0.00 180,000.00 200,541.00         8 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBO DE TRAILER GALVANIZADO 3" X 5" X 8" REF.95-08230 1 UD 39,000 37,000 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 39,000.00 43,660.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_3_2_2026_7_12 p.m. (1)-.pdf Orden de Compras_3_2_2026_7_12 p.m. (1)-.pdf Download PDF20260203_19261526.pdf PDF20260203_19261526.pdf Download EG1768942401273YRSXr.pdf EG1768942401273YRSXr.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,500,712.20 DOP Budget Appropriation Value 1,500,712.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,457,052.20  DOP 1,457,052.20  DOP View 2.3.9.8.02 43,660.00  DOP 43,660.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 1,500,712.20  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770817870980H50yL 1 1,500,712.20  DOP Aprobado Link