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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1062700
Contract reference
CORAAVEGA-2026-00001
Contract description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHAS PM-FO11 ASIGANDA AL ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL Y PARA LA FICHA PM-F12 ASIGNADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA INSTITUCION. PMSA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0001
Request Title
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHAS PM-FO11 ASIGANDA AL ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL Y PARA LA FICHA PM-F12 ASIGNADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA INSTITUCION. P
Description
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, FICHAS PM-FO11 ASIGANDA AL ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL Y PARA LA FICHA PM-F12 ASIGNADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA INSTITUCION. PMSA
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
Centro Gomas Bello, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,400.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2230441 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96.949,20
0,00
17.450,85
0,00
114.400,00
114.400,05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO 195R 14-8L
8
UD
14.240
12.067,8
96.542,40
0,00
18
17.377,63
0,00
113.920,00
113.920,03
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
VALVULA PARA AUTOS NEGRAS
8
UD
60
50,85
406,80
0,00
18
73,22
0,00
480,00
480,02
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2026_7_04 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
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CERT. CUOTA COMPROMETER.pdf
CERT. CUOTA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_3_2_2026_7_04 p.m. FIRMADA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,400.05
DOP
Budget Appropriation Value
114,400.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
114,400.05
DOP
114,400.05
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0001
114,400.05
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770145779955btpqm
1
114,400.05
DOP
Aprobado
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