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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1062619
Contract reference
HDRB-2026-00012
Contract description:
Adquisición de Productos Eléctricos Afines para el Hospital Dr. Ramón Báez t1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2026 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDRB-DAF-CD-2026-0012
Request Title
Adquisición de Productos Eléctricos Afines para el Hospital Dr. Ramón Báez t1
Description
Adquisición de Productos Eléctricos Afines para el Hospital Dr. Ramón Báez T1
Business Operation
MANTENIMIENTO HOSPITAL DR. RAMON BAEZ
Reply Reference
CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,294.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/03/2026 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. 43000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2230415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,894.07
0.00
0.00
3,400.92
22,295.00
22,294.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111717 - Baterías del m
(...)
26111717 - Baterías del manganeso
2.3.9.6.01
PILA CR2032
10
UD
90
76.23
762.30
0.00
0.00
18
137.21
900.00
899.51
2
26121637 - Cable de fibra
(...)
26121637 - Cable de fibra óptica de exterior
2.3.9.6.01
CABLE 6 FT USB PARA IMPRESORA
1
UD
100
85.12
85.12
0.00
0.00
18
15.32
100.00
100.44
3
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER 300 MBPS 2 ANTENAS
1
UD
950
805.08
805.08
0.00
0.00
18
144.91
950.00
949.99
4
26121507 - Alambre para r
(...)
26121507 - Alambre para radio o televisión
2.3.9.6.01
CABLE AC DE POWER
4
UD
80
67.7
270.80
0.00
0.00
18
48.74
320.00
319.54
5
12142208 - Fuentes de cal
(...)
12142208 - Fuentes de calibración
2.3.7.2.99
FUENTE 12/30 AMP
1
UD
850
720.35
720.35
0.00
0.00
18
129.66
850.00
850.01
6
43202201 - Partes de piez
(...)
43202201 - Partes de piezas de teléfono
2.3.9.2.01
TOMA TELEFONO
3
UD
125
105.94
317.82
0.00
0.00
18
57.21
375.00
375.03
7
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA UPS SOLAR 12V
8
UD
1,000
847.3
6,778.40
0.00
0.00
18
1,220.11
8,000.00
7,998.51
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREKER INV 10A
2
UD
75
63.55
127.10
0.00
0.00
18
22.88
150.00
149.98
9
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
JUEGO LED H4 120 W 22000LM
1
UD
2,600
2,203.4
2,203.40
0.00
0.00
18
396.61
2,600.00
2,600.01
10
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER SWITCH BOX 2P
1
UD
150
127.1
127.10
0.00
0.00
18
22.88
150.00
149.98
11
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 20ª 1 POLO -6KA
2
UD
175
148.3
296.60
0.00
0.00
18
53.39
350.00
349.99
12
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
TAIRA 2.5MM*6 NEGRA
100
UD
1
0.85
85.00
0.00
0.00
18
15.30
100.00
100.30
13
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
TAIRA 4.8MMX12 NEGRO
100
UD
2.5
2.1
210.00
0.00
0.00
18
37.80
250.00
247.80
14
12142208 - Fuentes de cal
(...)
12142208 - Fuentes de calibración
2.3.7.2.99
FUENTE POWER SUPPLY 12 V -480W
1
UD
1,400
1,186.45
1,186.45
0.00
0.00
18
213.56
1,400.00
1,400.01
15
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFE AMARILLO 110V 15A
1
UD
250
211.87
211.87
0.00
0.00
18
38.14
250.00
250.01
16
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE 22/4 HONEYWELL GENESIS
500
UD
8.5
7.21
3,605.00
0.00
0.00
18
648.90
4,250.00
4,253.90
17
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA 64 GB
2
UD
650
550.84
1,101.68
0.00
0.00
18
198.30
1,300.00
1,299.98
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Description
File Name
Orden de Compras 2026-00012.pdf
Orden de Compras 2026-00012.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,294.99
DOP
Budget Appropriation Value
22,295.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,675.01
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,250.02
DOP
----
View
2.6.1.3.01
949.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,071.87
DOP
----
View
2.3.9.8.02
348.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
12
Adquisición de Productos Eléctricos Afines para el Hospital Dr. Ramón Báez t1
22,294.99
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HDRB-2026-00012
1
22,295.00
DOP
Aprobado
Certificación CUORTA A COMPROMETER 2026-0012.pdf