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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1064660 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2026-00018 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
Goods 
Contract Start:
11/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/02/2027 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0014 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ALMACÉN Y SUMINISTRO  
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO AYUNTAM 
GoodsDominicana 
350,277.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2230004 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
296,845.000.0053,432.100.00307,625.00350,277.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE SERVILLETAS 10/130PAQ75575422,620.000.00184,071.600.0022,650.0026,691.60
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS VASOS #725CAJ1,7351,668.4441,711.000.00187,507.980.0043,375.0049,218.98
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS PLATOS HONDO DE CARTON O PAPEL #9 ( PAQUETE DE 100) 25PAQ2,0052,00550,125.000.00189,022.500.0050,125.0059,147.50
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FALDOS PLATOS LLANO #9 25PAQ1,1351,09127,275.000.00184,909.500.0028,375.0032,184.50
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01CAJAS CUCHILLOS TRANSPARENTES PAQUETES DE 25 (40/1)20CAJ4,3554,158.583,170.000.001814,970.600.0087,100.0098,140.60
    
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS # 10 85/1 BUFFET50PAQ1,1901,108.4855,424.000.00189,976.320.0059,500.0065,400.32
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PALILLOS (POTECITO) DE PICADERA REDONDO 100UD165165.216,520.000.00182,973.600.0016,500.0019,493.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
350,277.10 DOP
350,277.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01304,091.90  DOP----View
2.3.3.2.0146,185.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO350,277.10  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-00142026350,277.10  DOP