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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1064662 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2026-00014 
Contract description::ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
Goods 
Contract Start:
11/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/02/2027 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0017 
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ALMACÉN Y SUMINISTRO  
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO AYUNTAM 
GoodsDominicana 
1,547,102.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2228422 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,496,580.000.0050,522.400.001,120,000.001,547,102.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FALDOS DE AGUA 12/1 (BOTELLA PLASTICA)7,000UD7575525,000.000.0000.000.00525,000.00525,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FLADOS DE AGUA 12/1 (BOTELLA PLASTICA DE 250ML)5,000UD106127.2636,000.000.0000.000.00530,000.00636,000.00
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FALDOS AGUA CARBONATADA 12/1 DE 500 ML (BOTELLA PLASTICA)200UD1001,403.4280,680.000.001850,522.400.0020,000.00331,202.40
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA 1,000UD4554.954,900.000.0000.000.0045,000.0054,900.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,547,102.40 DOP
1,547,102.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.011,547,102.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO1,547,102.40  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-001720261,547,102.40  DOP