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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.225144
Contract reference
MIDEREC-2018-00590
Contract description:
ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, UNIDAD MEDICA, VILLA DEL CENTRO OLIMPICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/05/2018 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/06/2018 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0258
Request Title
ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, UNIDAD MEDICA, VILLA DEL CENTRO OLIMPICO
Description
ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, UNIDAD MEDICA, VILLA DEL CENTRO OLIMPICO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRYSTAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/05/2018 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/06/2018 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.455604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,800.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
10,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA LLENO PARA SER UTILIZADOS EM EDIFICIO ADMINISTRATIVO UNIDAD MEDICA VILLA DEL COMEDOR VILLA DE LAS AMERICAS
200
UD
54
54
10,800.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
10,800.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/05/2018_02_51 p.m..Pdf
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CUOTA DE COMPROMETER 4325.pdf
CUOTA DE COMPROMETER 4325.pdf
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Budget Setting
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