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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1067138   Contract reference HMP-2026-00005   Contract description: Adquisición de Material de Limpieza y Plástico   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMP-DAF-CD-2026-0005   Request Title Adquisicion de Material de Limpieza y Plastico   Description Adquisicion de Material de Limpieza y Plastico   Business Operation DESPENSA   Reply Reference HMP-DAF-CD-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,086.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Partido Arriba calle principal CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2228111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,904.00 0.00 7,182.72 0.00 37,919.00 47,086.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO #7 5 UD 65 98 490.00 0.00 18 88.20 0.00 325.00 578.20         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #10 5 UD 98 165 825.00 0.00 18 148.50 0.00 490.00 973.50         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #5 4 UD 59 115 460.00 0.00 18 82.80 0.00 236.00 542.80         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE 5 UD 110 99 495.00 0.00 18 89.10 0.00 550.00 584.10         5 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICA 8 UD 25 66 528.00 0.00 18 95.04 0.00 200.00 623.04         9 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 2 UD 675 3,750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 1,350.00 8,850.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FAMILIA 1 PAQ 1,202 1,080 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,202.00 1,274.40         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 2 PAQ 900 580 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,800.00 1,368.80         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO MACIER 2.5 4 UD 424 325 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,696.00 1,534.00         14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 10/5 UNDS 5 PAQ 133 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 665.00 1,091.50         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE FABULOSO 5 UD 352 362 1,810.00 0.00 18 325.80 0.00 1,760.00 2,135.80         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 6 GAL 270 240 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,620.00 1,699.20         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE TELA MACIER 6 UD 225 385 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 1,350.00 2,725.80         18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO CIELO AZU 128 OZ 5 UD 135 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 675.00 767.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ACE DETERGENTE CIELO AZUL 30 LB 1 UD 1,173 1,075 1,075.00 0.00 18 193.50 0.00 1,173.00 1,268.50         20 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE SPRAY 10 UD 225 208 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 2,250.00 2,454.40         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 3 UD 212 155 465.00 0.00 18 83.70 0.00 636.00 548.70         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #38 3 UD 160 205 615.00 0.00 18 110.70 0.00 480.00 725.70         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 3 UD 228 209 627.00 0.00 18 112.86 0.00 684.00 739.86         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #42 3 UD 205 216 648.00 0.00 18 116.64 0.00 615.00 764.64         25 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 5 UD 104 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 520.00 737.50         26 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO 0 UD 139 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 1,390.00 0.00         27 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 8 UD 189 75 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,512.00 708.00         29 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES SCOTH S, M, L, XL 12 UD 150 198 2,376.00 0.00 18 427.68 0.00 1,800.00 2,803.68         30 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 8 UD 35 65 520.00 0.00 18 93.60 0.00 280.00 613.60         31 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS(LANILLA) VERDE 50 UD 80 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 4,000.00 3,422.00         32 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS(LANILLA) ROJAS 50 UD 80 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 4,000.00 3,422.00         33 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS(LANILLA) AZUL 50 UD 80 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 4,000.00 3,422.00         36 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDORA DE BASURA 6 UD 110 100 600.00 0.00 18 108.00 0.00 660.00 708.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/1/2026_1_48 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA_260130_220333.pdf ORDEN DE COMPRA_260130_220333.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,086.72 DOP Budget Appropriation Value 47,086.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 12,151.64  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,380.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 31,554.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Material de Limpieza y Plastico 47,086.72  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMP-2026-00005 5 47,086.72  DOP Aprobado CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER_260130_214736.pdf