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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063213
Contract reference
CESFRONT-2026-00004
Contract description:
Nombre:CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2026
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CESFRONT-CCC-CP-2026-0001
Request Title
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2026
Description
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2026.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
CESFRONT-CCC-CP-2026-0001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,266,257.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. LOPE DE VEGA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2226217 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,462,929.76
0.00
803,327.36
0.00
5,500,600.00
5,266,257.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO-SEPTIEMBRE 2026.
8
UD
687,575
557,866.22
4,462,929.76
0.00
18
803,327.36
0.00
5,500,600.00
5,266,257.12
Attestation Documents
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File Name
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ACTA APERTURA DE OFERTA B.pdf
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INFORME EVALUACION SOBRE B.pdf
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INFORME EVALUACION SOBRE B.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,266,257.12
DOP
Budget Appropriation Value
5,266,257.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
5,266,257.12
DOP
5,266,257.12
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
5,266,257.12
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769719882030Ic11O
1
5,266,257.12
DOP
Aprobado
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