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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1099838
Contract reference
PROINDUSTRIA-2026-00015
Contract description:
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026”
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/01/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0015
Request Title
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026”
Description
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026”
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0015_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2226348 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES
4,000
UD
62
62
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/1/2026_2_57 p.m..Pdf
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006. Informe Técnico-Económico_0001.pdf
006. Informe Técnico-Económico_0001.pdf
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007. Acta Adjudicación_0001.pdf
007. Acta Adjudicación_0001.pdf
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008. Certificación Disponibilidad Cuota_0001.pdf
008. Certificación Disponibilidad Cuota_0001.pdf
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009. Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
009. Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
248,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
248,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a único
248,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
014-2026
1
248,000.00
DOP
Aprobado
008. Certificación Disponibilidad Cuota_0001.pdf