Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1067471 
Contract referenceOMSA S.A.-2026-00022 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
Goods 
Contract Start:
25/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
GERENCIA DE ALMACEN, SUMINISTRO Y REPUESTOS 
OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018 
GoodsDominicana 
330,706.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
prolongacion 27 de febrero, las caoba 10905 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2226426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
280,260.000.0050,446.800.00365,101.44330,706.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO600GAL79.067545,000.000.00188,100.000.0047,436.0053,100.00
    
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GALON DE SHAMPOO PARA AUTO600UD212.4245147,000.000.001826,460.000.00127,440.00173,460.00
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO FIBRA VERDE P-96288UD136.88154,320.000.0018777.600.0039,421.445,097.60
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO300UD17713540,500.000.00187,290.000.0053,100.0047,790.00
    
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA120UD188.88410,080.000.00181,814.400.0022,656.0011,894.40
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON #32240UD312.713933,360.000.00186,004.800.0075,048.0039,364.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
177,826.00 DOP
177,826.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01177,826.00  DOP
177,826.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA177,826.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771005656774InDwR1177,826.00  DOPLink