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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1127153
Contract reference
Bomberos SDO-2026-00008
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0005
Request Title
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACION GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE
Description
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE.
Business Operation
departamentos de operaciones
Reply Reference
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,096.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2226024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,336.00
0.00
2,760.48
0.00
15,336.00
18,096.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE AMARILLO CANARIO C-27
3
UD
1,295
1,295
3,885.00
0.00
18
699.30
0.00
3,885.00
4,584.30
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
EXTENSION P/ PINTAR 2 MTS ROMA
1
UD
325
325
325.00
0.00
18
58.50
0.00
325.00
383.50
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MINI BROCHA GOOD YEARS ACRÍLICO
1
UD
150
150
150.00
0.00
18
27.00
0.00
150.00
177.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
1
UD
375
375
375.00
0.00
18
67.50
0.00
375.00
442.50
5
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
MADERA 1X412 USA BRUTA
4
UD
450
450
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
6
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVOS DE ACERO 2 1/2
3
UD
80
80
240.00
0.00
18
43.20
0.00
240.00
283.20
7
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 2-1/2
3
UD
70
70
210.00
0.00
18
37.80
0.00
210.00
247.80
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERAS 1/2 FLEXIBLE DOBLE
1
UD
270
270
270.00
0.00
18
48.60
0.00
270.00
318.60
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
2
UD
285
285
570.00
0.00
18
102.60
0.00
570.00
672.60
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE KIKA NO 34
2
UD
280
280
560.00
0.00
18
100.80
0.00
560.00
660.80
11
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
MEZCLADORA P/ FREGADERO D/
1
UD
1,810
1,810
1,810.00
0.00
18
325.80
0.00
1,810.00
2,135.80
12
27111706 - Llave de tuerc
(...)
27111706 - Llave de tuercas de boca abierta
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2 3/8 ANGULAR KARO SENCILLA
1
UD
185
185
185.00
0.00
18
33.30
0.00
185.00
218.30
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED WELLMAX
12
UD
413
413
4,956.00
0.00
18
892.08
0.00
4,956.00
5,848.08
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/1/2026_4_18 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_28_1_2026_4_18 p.m. (1) 0101.pdf
Orden de Compras_28_1_2026_4_18 p.m. (1) 0101.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,096.48
DOP
Budget Appropriation Value
18,096.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
5,410.30
DOP
5,410.30
DOP
View
2.3.6.3.04
2,531.10
DOP
2,531.10
DOP
View
2.3.1.4.01
2,124.00
DOP
2,124.00
DOP
View
2.3.6.3.06
531.00
DOP
531.00
DOP
View
2.3.9.8.02
318.60
DOP
318.60
DOP
View
2.3.9.1.01
1,333.40
DOP
1,333.40
DOP
View
2.3.9.6.01
5,848.08
DOP
5,848.08
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
18,096.48
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770822886475qRvWj
1
18,096.48
DOP
Aprobado
Link