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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1061198
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2026-00003
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y RÓTULOS PARA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO (PCB-CD-4335
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0002
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULOS PARA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO (PCB-CD-4335)”
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y RÓTULOS PARA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO (PCB-CD-4335)”
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
CA Antojitos de Papel, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
119,593 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2226409 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
101,350.00
0.00
18,243.00
0.00
119,654.00
119,593.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Letrero Exterior Carreta 36x23, vinyl adhesivo mate
2
UD
650
525
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,300.00
1,239.00
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Letrero Frontal Superior 196”x35”, letras PVC con Router sobre Sintra ½” base ACM blanco
1
UD
73,750
62,500
62,500.00
0.00
18
11,250.00
0.00
73,750.00
73,750.00
3
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Letrero Cristal Exterior 117”x99”, vinyl adhesivo translucido one visión
1
UD
16,048
13,600
13,600.00
0.00
18
2,448.00
0.00
16,048.00
16,048.00
4
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Logo CCRD en paneles de 70” de ancho Frosty, Oficina Principal 8”x86” 1 Franja de 3” Salón de Reuniones 58”x191”
1
UD
10,856
9,200
9,200.00
0.00
18
1,656.00
0.00
10,856.00
10,856.00
5
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Mano de obra y transporte
1
UD
17,700
15,000
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,700.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 4335.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 4335.pdf
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ORDEN DE COMPRA AX 4335.pdf
ORDEN DE COMPRA AX 4335.pdf
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CERTIFICACION DE FONDO 4335.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 4335.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/1/2026_3_20 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,593.00
DOP
Budget Appropriation Value
119,593.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
119,593.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4335
119,593.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4335
1
119,593.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO 4335.pdf