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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1062157   Contract reference Bomberos SDO-2026-00007   Contract description: ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LAS D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,356.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2225017 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,573.44 0.00 13,783.23 0.00 76,633.44 90,356.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 40 UD 83.33 83.33 3,333.20 0.00 18 599.98 0.00 3,333.20 3,933.18         2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO SCORT BRITE 3M FIBRAS VERDE 40 UD 41.67 41.67 1,666.80 0.00 18 300.02 0.00 1,666.80 1,966.82         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 10/5 3 UD 1,916.67 1,916.67 5,750.01 0.00 18 1,035.00 0.00 5,750.01 6,785.01         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SHAMPOO DE CARRO 4 UD 400 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO MACIER GALÓN 15 UD 150 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 15 UD 441.67 441.67 6,625.05 0.00 18 1,192.51 0.00 6,625.05 7,817.56         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10 UD 866.67 866.67 8,666.70 0.00 18 1,560.01 0.00 8,666.70 10,226.71         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO FARDO 10 UD 516.67 516.67 5,166.70 0.00 18 930.01 0.00 5,166.70 6,096.71         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA DE BASURA 55 GL 30/5 5 UD 1,033.33 1,033.33 5,166.65 0.00 18 930.00 0.00 5,166.65 6,096.65         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA DE BASURA 17X22 NEGRO 10/100 5 UD 1,100 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA DE BASURA BLANCA NO 51 10/100 5 UD 1,208.33 1,208.33 6,041.65 0.00 18 1,087.50 0.00 6,041.65 7,129.15         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA PASTA 10/5 1 UD 1,666.67 1,666.67 1,666.67 0.00 18 300.00 0.00 1,666.67 1,966.67         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 3 UD 1,983.33 1,963.33 5,889.99 0.00 18 1,060.20 0.00 5,949.99 6,950.19         14 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLÁSTICAS 2 UD 1,366.67 1,366.67 2,733.34 0.00 18 492.00 0.00 2,733.34 3,225.34         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO 7 50 UND 30 UD 75 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         16 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS CON DIVISIÓN DESECHABLES 200/1 4 UD 1,566.67 1,566.67 6,266.68 0.00 18 1,128.00 0.00 6,266.68 7,394.68         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE REINA NO 36 20 UD 210 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 2 UD 400 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS DE LIMPIEZA 10 UD 100 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/1/2026_2_24 p.m..Pdf Download Orden de Compras_28_1_2026_2_24 p.m. (1) LIMPIEZA.pdf Orden de Compras_28_1_2026_2_24 p.m. (1) LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,356.67 DOP Budget Appropriation Value 90,356.67 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 41,042.43  DOP 41,042.43  DOP View 2.3.9.5.01 13,275.02  DOP 13,275.02  DOP View 2.3.9.9.05 19,715.80  DOP 19,715.80  DOP View 2.3.3.2.01 16,323.42  DOP 16,323.42  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 90,356.67  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769611194519pihHT 1 90,356.67  DOP Aprobado Link