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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1064853
Contract reference
ARD-2026-00020
Contract description:
NEUMÁTICOS, PARA USO EN LOS MOTORES DE LOS FLANQUEADORES DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA USO EN LOS MOTORES DE LOS FLANQUEADORES DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA USO EN LOS MOTORES DE LOS FLANQUEADORES DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA USO EN LOS MOTORES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13 days ago
(27/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
NEUMÁTICOS, PARA USO EN LOS MOTORES DE LOS FLANQUEADORES DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2224935 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
104,000.00
0.00
18,720.00
0.00
122,620.00
122,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
Neumático trasera 180/55 zr/17 m/c (15w)
4
UD
15,920
13,500
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
63,680.00
63,720.00
1
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
Neumático delantera 120/70 zr/17 m/c (58w)
4
UD
14,735
12,500
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
58,940.00
59,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/1/2026_7_38 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
122,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
122,720.00
DOP
122,720.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
122,720.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17707592793339sRiB
1
122,720.00
DOP
Aprobado
Link