1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1062118   Contract reference Bomberos SDO-2026-00006   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0006   Request Title ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE   Description ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE.   Business Operation DEPARTAMENTO SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER US   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,174.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2224701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,890.15 0.00 11,284.23 0.00 62,390.15 74,174.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA PAPEL BOND 8 1/2X11 10/500 ABBY VERDE 10 UD 3,100 3,100 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 31,000.00 36,580.00         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA PAPEL BOND 81/2X14 10/500 2 UD 4,250 4,250 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA LAPICEROS AZUL 2 UD 100 100 200.00 0.00 0 0.00 0.00 200.00 200.00         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 33 MM 10 UD 50 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 50 MM 10 UD 50 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8-1/11 5 UD 416.67 516.67 2,583.35 0.00 18 465.00 0.00 2,083.35 3,048.35         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 8 1/2X11 100/1 100 UD 6.67 6.67 667.00 0.00 18 120.06 0.00 667.00 787.06         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8/12X14 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQ/ESCOBILLA 5 UD 35 35 175.00 0.00 18 31.50 0.00 175.00 206.50         10 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR ML100-ML300 10 UD 750 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES 8 UD 58.33 58.33 466.64 0.00 18 84.00 0.00 466.64 550.64         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO OFIMAX 8 UD 58.33 58.33 466.64 0.00 18 84.00 0.00 466.64 550.64         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR ROJO TALBOT 8 UD 58.33 58.33 466.64 0.00 18 84.00 0.00 466.64 550.64         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS NOTAS AMARILLA 10 UD 33.33 33.33 333.30 0.00 18 59.99 0.00 333.30 393.29         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 12 UD 58.33 58.33 699.96 0.00 18 125.99 0.00 699.96 825.95         16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 RESALTADORES VERDE 12 UD 58.33 58.33 699.96 0.00 18 125.99 0.00 699.96 825.95         17 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 51MM 2 PULGADAS 1 UD 200 200 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         18 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 32MM 1/14 NEGRO 1 UD 83.33 83.33 83.33 0.00 18 15.00 0.00 83.33 98.33         19 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTA CORRECTORA MAQUINA DE ESCRIBIR 1 UD 200 200 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         20 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA BROTHER D60 K 1 UD 1,458.33 1,458.33 1,458.33 0.00 18 262.50 0.00 1,458.33 1,720.83         21 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 M 1 UD 980 980 980.00 0.00 18 176.40 0.00 980.00 1,156.40         22 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C 1 UD 980 980 980.00 0.00 18 176.40 0.00 980.00 1,156.40         23 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y-TELLW 1 UD 980 980 980.00 0.00 18 176.40 0.00 980.00 1,156.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/1/2026_2_41 p.m..Pdf Download Orden de Compras_27_1_2026_2_41 p.m. (1) SUMINISTROS.pdf Orden de Compras_27_1_2026_2_41 p.m. (1) SUMINISTROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,174.38 DOP Budget Appropriation Value 74,174.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 46,610.00  DOP 46,610.00  DOP View 2.3.9.2.01 12,462.40  DOP 12,462.40  DOP View 2.3.6.4.06 9,086.00  DOP 9,086.00  DOP View 2.3.9.2.02 825.95  DOP 825.95  DOP View 2.3.7.2.06 5,190.03  DOP 5,190.03  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 74,174.38  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769525572097NufB4 1 74,174.38  DOP Aprobado Link