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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1060937   Contract reference UNIHSAM-2026-00001   Contract description: DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNIHSAM-DAF-CM-2026-0001   Request Title DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA   Description DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference UNIHSAM-DAF-CM-2026-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,945.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2225208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,310.00 0.00 5,635.80 0.00 37,830.00 36,945.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bolsas plásticas 8 PAQ 90 160 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 720.00 1,510.40         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 20 PAQ 88 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,760.00 2,124.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 3 PAQ 1,050 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,150.00 3,363.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 6 PAQ 800 600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,800.00 4,248.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 GAL 150 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,800.00 1,132.80         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 10 GAL 100 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,000.00 708.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 1 UD 1,950 1,025 1,025.00 0.00 18 184.50 0.00 1,950.00 1,209.50         7 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 5 CAJ 890 675 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 4,450.00 3,982.50         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 80 UD 90 50 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 7,200.00 4,720.00         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 80 UD 50 89 7,120.00 0.00 18 1,281.60 0.00 4,000.00 8,401.60         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 8 PAQ 700 425 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 5,600.00 4,012.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 2 PAQ 700 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,400.00 1,534.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/1/2026_2_26 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA GTG.pdf ORDEN DE COMPRA GTG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,945.80 DOP Budget Appropriation Value 37,830.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 18,614.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,735.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,050.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,546.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 36,945.80  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 001 1 37,830.00  DOP Aprobado Cerificacion de fondo.pdf