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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071773
Contract reference
DGII-2026-00056
Contract description:
Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0147
Request Title
Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Description
Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2025-0147
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,367.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2225107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,599.85
0.00
0.00
6,767.97
38,790.15
44,367.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Válvula Para Cisterna Completa, Italiana,, Flota Plástica en Color Naranja
35
UD
3.65
466.11
16,313.85
0.00
0.00
18
2,936.49
127.75
19,250.34
2
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Válvula de Entrada Para Inodoro
20
UD
498
110
2,200.00
0.00
0.00
18
396.00
9,960.00
2,596.00
3
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Llave Angular Sencilla 3/8" x 1/2"
60
UD
235
165.26
9,915.60
0.00
0.00
18
1,784.81
14,100.00
11,700.41
4
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Llave Angular Doble 3/8" x 1/2"
30
UD
321.56
190.68
5,720.40
0.00
0.00
18
1,029.67
9,646.80
6,750.07
5
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Llave Angular Doble 3/8" x 3/8"
10
UD
321.56
225
2,250.00
0.00
0.00
18
405.00
3,215.60
2,655.00
6
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Cubrefalta Para Fregadero en Acero Inoxidable, Redonda
30
UD
58
40
1,200.00
0.00
0.00
18
216.00
1,740.00
1,416.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/1/2026_7_11 p.m..Pdf
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06 Orden de Compras Lote 10 - MRO Mantenimiento Operación & Reparación.pdf
06 Orden de Compras Lote 10 - MRO Mantenimiento Operación & Reparación.pdf
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08.3 Pedido 4500000575 - MRO Mantenimiento Operación & Reparación.pdf
08.3 Pedido 4500000575 - MRO Mantenimiento Operación & Reparación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
118,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
118,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico
118,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-CM-2026-0037
1
118,000.00
DOP
Aprobado
07 Cuota a Comprometer Soquimia.pdf