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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1071800
Contract reference	DGII-2026-00053
Contract description:	Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	05/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGII-DAF-CM-2025-0147
Request Title	Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Description	Suministro de materiales de plomería. Para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII.
Business Operation	Dpto. Ingenieria
Reply Reference	DGII-DAF-CM-2025-0147
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	76,086.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	05/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2225003 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
64,480.00	0.00	11,606.40	0.00	68,885.28	76,086.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

Lavamanos Sobre Tope, Diseño Redondo, Diseño con Agujero Para Mezcladora en el Superior, Con Sistema de Rebose, Color Blanco

4,830.88

6,480

38,880.00

0.00

6,998.40

0.00

28,985.28

45,878.40

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Inodoro con Tanque de Descarga, Un Solo Cuerpo, Diseño Elongado, Pernos de Anclajes Visibles, Color Blanco Brillante, Con Tapa de Cierre Lento, Botón de Accionamiento Cromado.

7,980

5,120

25,600.00

0.00

4,608.00

0.00

39,900.00

30,208.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicación.pdf	Acta de Adjudicación.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_27/1/2026_6_36 p.m..Pdf	Download
06 Orden de Compras Lote 7 - Ferroelectro Industrial y Refrigeración.pdf	06 Orden de Compras Lote 7 - Ferroelectro Industrial y Refrigeración.pdf	Download
08.1 Pedido 4500000577 - Ferroelectro Industrial y Refrigeración.pdf	08.1 Pedido 4500000577 - Ferroelectro Industrial y Refrigeración.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

118,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	118,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	unico	118,000.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CC-CM-2026-0037	1	118,000.00 DOP	Aprobado	07 Cuota a Comprometer Soquimia.pdf