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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1062274
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2026-00003
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/01/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS
Description
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS A REQUERIMIENTO DEL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,500.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/01/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2223812 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,474.60
0.00
6,025.43
0.00
32,450.00
39,500.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121503 - Cajas para emp
(...)
24121503 - Cajas para empacar
2.3.9.9.05
CAJAS PLASTICAS CON ASA Y CON RUWEDA DE 51 LITROS
50
UD
649
669.49
33,474.60
0.00
18
6,025.43
0.00
32,450.00
39,500.03
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/1/2026_5_38 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2026-0002 .pdf
ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2026-0002 .pdf
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CUOTA .pdf
CUOTA .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,500.03
DOP
Budget Appropriation Value
39,500.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
39,500.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0002
39,500.03
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0002
2026
39,500.03
DOP
Aprobado
ORDEN DE COMPRA.pdf