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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068738 
Contract referenceHDSS-2026-00024 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2026-0003 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
SUMINISTRO 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRI 
GoodsDominicana 
18,661.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2223906 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,815.000.002,846.700.0018,612.3518,661.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
24141511 - Amarres de car(...)
2.3.9.9.04GOMITAS 10CAJ24.7821210.000.001837.800.00247.80247.80
    
23
14111527 - Papel autocopi(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE CARBON 8 1/2 X 11 AZUL2CAJ177165330.000.001859.400.00354.00389.40
    
31
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPA DELI 023615UD2502383,570.000.0018642.600.003,750.004,212.60
    
32
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTA DE METAL15UD6.37575.000.001813.500.0095.5588.50
    
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO PEQUEÑO6,000UD1.381.16,600.000.00181,188.000.008,280.007,788.00
    
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12 PEQUEÑO200UD3.82.4480.000.001886.400.00760.00566.40
    
35
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA MEDIANO 10 X 15500UD4.254.32,150.000.0018387.000.002,125.002,537.00
    
54
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS No. 550PAQ60482,400.000.0018432.000.003,000.002,832.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
18,661.70 DOP
18,661.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01389.40  DOP----View
2.3.9.2.0115,192.50  DOP----View
2.3.9.9.04247.80  DOP----View
2.3.9.5.012,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 202618,661.70  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CC-0019-2026118,661.70  DOP