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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1062244 
Contract referenceHDSS-2026-00021 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
Goods 
Contract Start:
02/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2026-0003 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026 
SUMINISTRO 
HDSS-DAF-CM-2026-0003 
GoodsDominicana 
13,823.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2223903 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,715.000.002,108.700.0015,758.2513,823.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑOS15CAJ11.7811165.000.001829.700.00176.70194.70
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNO 15UD37.837555.000.001899.900.00567.00654.90
    
12
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA SWINGLINE5UD466.12901,450.000.0018261.000.002,330.501,711.00
    
19
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO DE RECORD 500 PAG5UD271.212351,175.000.0018211.500.001,356.051,386.50
    
40
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 BLACK3UD413320960.000.0018172.800.001,239.001,132.80
    
41
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BT 5001 CYAN5UD4723201,600.000.0018288.000.002,360.001,888.00
    
42
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BT 5001 MAGENTA5UD4723201,600.000.0018288.000.002,360.001,888.00
    
43
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BT 5001 YELLOW5UD4723201,600.000.0018288.000.002,360.001,888.00
    
44
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON BK T664 BLACK3UD413290870.000.0018156.600.001,239.001,026.60
    
45
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON CT 664 CYAN6UD2952901,740.000.0018313.200.001,770.002,053.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
18,661.70 DOP
18,661.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01389.40  DOP----View
2.3.9.2.0115,192.50  DOP----View
2.3.9.9.04247.80  DOP----View
2.3.9.5.012,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 202618,661.70  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CC-0019-2026118,661.70  DOP