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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1060659
Contract reference
DGCN-2026-00002
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y AGUA DE BOTELLÓN, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCN-DAF-CD-2026-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y AGUA DE BOTELLÓN, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y AGUA DE BOTELLÓN, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
PLANETA AZUL S A_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
228,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2224203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
228,000.00
0.00
0.00
0.00
228,000.00
228,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
800
UD
135
135
108,000.00
0.00
0.00
0.00
108,000.00
108,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLÓN
2,000
PAQ
60
60
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/1/2026_2_51 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
228,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
228,000.00
DOP
228,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
228,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769180168471k8Be2
1
228,000.00
DOP
Aprobado
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