Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068808 
Contract referenceHDSSD-2026-00014 
Contract description:Compra de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
16/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14 days ago (26/03/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-DAF-CD-2026-0001 
Compra de materiales de limpieza  
Compra de materiales de limpieza  
Departamento de Almacén General 
HDSSD-DAF-CD-2026-0001 
GoodsDominicana 
52,124.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
9 days ago (31/03/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2223703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,173.250.007,951.190.0084,470.6052,124.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro170GAL62.4853.959,171.500.00181,650.870.0010,621.6010,822.37
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante p/piso 150GAL94.474.9511,242.500.00182,023.650.0014,160.0013,266.15
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica incluyendo palo 10UD121.5496.76967.600.0018174.170.001,215.401,141.77
    
16
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.7.2.03Jabon de cuaba liquido135UD330.489.9512,143.250.00182,185.790.0044,604.0014,329.04
    
17
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.7.2.03Desinfectante aerosol antibacterial24UD2521704,080.000.0018734.400.006,048.004,814.40
    
18
47121613 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.01Suaper #36 incluye palo40UD130.05110.214,408.400.0018793.510.005,202.005,201.91
    
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Removedor de manchas12GAL218.31802,160.000.0018388.800.002,619.602,548.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
8,732.00 DOP
8,732.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.038,732.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  18,732.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026118,732.00  DOP