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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1062263   Contract reference MILITARVOLUNTARIO-2026-00005   Contract description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2026-0005   Request Title ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.   Description ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÒN.   Business Operation Departamento de Logística   Reply Reference ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,018.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Diagonal B, No. 13 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2223307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,648.00 0.00 22,370.04 0.00 147,022.80 147,018.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BE29:E47OND 8 1/2X11 10/1 7 CAJ 4,661 3,950 27,650.00 0.00 18 4,977.00 0.00 32,627.00 32,627.00         2 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 CJ 100/1 1 CAJ 1,003 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         3 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BCA 5X8 5 CAJ 70.8 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         4 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BCA 8.5X11 5 UD 112.1 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 560.50 560.50         5 31163211 - Grapas de rete(...)31163211 - Grapas de retención 2.3.6.3.06 CLIPS BILLETERO 12/1 3/4 7 UD 112.1 95 665.00 0.00 18 119.70 0.00 784.70 784.70         6 31163211 - Grapas de rete(...)31163211 - Grapas de retención 2.3.6.3.06 CLIPS BILLETERO 12/1 1" 7 UD 88 74 518.00 0.00 18 93.24 0.00 616.00 611.24         7 31163211 - Grapas de rete(...)31163211 - Grapas de retención 2.3.6.3.06 CLIPS BILLETERO PEQUEÑO CJ 2" DE 51MM 7 UD 354 300 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE EN HILO COLOR CREMA No.10 3 UD 3,363 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 10,089.00 10,089.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO No. 10, 500/1 1 CAJ 1,475 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         10 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL EN HILO 8.5 X 11 2 CAJ 2,301 1,950 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         11 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRA 5 UD 1,174.1 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 5,870.50 5,870.50         12 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CYAN 5 UD 1,174.1 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 5,870.50 5,870.50         13 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MAGENTA 5 UD 1,174.1 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 5,870.50 5,870.50         14 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON AMARILLO 5 UD 1,174.1 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 5,870.50 5,870.50         15 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 NOTA ADHESIVA (POST-IT) 3x3 10 UD 359.9 305 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 3,599.00 3,599.00         16 31163211 - Grapas de rete(...)31163211 - Grapas de retención 2.3.6.3.06 CLIPS METALICOS 33MM 1000/1 5 CAJ 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         17 31163211 - Grapas de rete(...)31163211 - Grapas de retención 2.3.6.3.06 CLIPS METALICOS 50MM 1000/1 5 CAJ 808.3 685 3,425.00 0.00 18 616.50 0.00 4,041.50 4,041.50         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1 2 CAJ 185 185 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00         19 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2" 20 UD 171.1 145 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,422.00 3,422.00         20 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIB 1 UD 2,301 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,301.00 2,301.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS GALONES DE CLORO 4/1 1 CAJ 967.6 820 820.00 0.00 18 147.60 0.00 967.60 967.60         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 4/1 1 CAJ 2,773 2,350 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,773.00 2,773.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1 5 UD 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         24 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDOS PAPEL HIGIENICO DE 24/1 10 UD 1,711 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 17,110.00 17,110.00         25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDAS DE 55GL 100/1 15 UD 1,121 950 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 16,815.00 16,815.00         26 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDAS DE 30 GL 100/1 15 UD 767 175 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 11,505.00 3,097.50         27 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDAS DE 4GL 100/1 15 UD 206.5 650 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 3,097.50 11,505.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/1/2026_1_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,018.04 DOP Budget Appropriation Value 147,018.04 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 44,354.50  DOP 44,354.50  DOP View 2.3.6.3.06 9,390.44  DOP 9,390.44  DOP View 2.3.9.1.01 6,041.60  DOP 6,041.60  DOP View 2.3.3.2.01 18,585.00  DOP 18,585.00  DOP View 2.3.3.1.01 37,229.00  DOP 37,229.00  DOP View 2.3.9.9.05 31,417.50  DOP 31,417.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA. 147,018.04  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769090927884SEPTO 1 147,018.04  DOP Aprobado Link