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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1063059   Contract reference DGDRAGAS-2026-00005   Contract description: Adquisición de utensilios, Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0005   Request Title Adquisición de utensilios, Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de utensilios, Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta GRINER MULTISERVICES SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,034 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 04/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2223103 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,300.00 0.00 22,734.00 0.00 126,300.00 149,034.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Bloque de 6 110 UD 68 68 7,480.00 0.00 18 1,346.40 0.00 7,480.00 8,826.40         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Gris 35 UD 785 785 27,475.00 0.00 18 4,945.50 0.00 27,475.00 32,420.50         3 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 Alambre de Aluminio 15 UD 190 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00         4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Quintales de Varilla 3/8 x 20 4 UD 5,780 5,780 23,120.00 0.00 18 4,161.60 0.00 23,120.00 27,281.60         5 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Quintales de Varilla 1/2 x 20 1 UD 5,610 5,610 5,610.00 0.00 18 1,009.80 0.00 5,610.00 6,619.80         6 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 2 UD 2,890 2,890 5,780.00 0.00 18 1,040.40 0.00 5,780.00 6,820.40         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena 3 UD 4,590 4,590 13,770.00 0.00 18 2,478.60 0.00 13,770.00 16,248.60         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Mezcla Antillana 6 UD 625 625 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubos de 3/4 ( Presion ) 6 UD 350 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         10 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tapones de 2 Pulgadas 2 UD 50 50 100.00 0.00 18 18.00 0.00 100.00 118.00         11 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 Manteles Azul Oscuro Mesa 4 Sillas Redondas 1 UD 2,800 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         12 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.5.01 Individuales para Mesa 4 UD 240 240 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         13 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Porta servilletas 10 UD 340 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         14 52151633 - Herramientas p(...)52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico 2.3.9.5.01 Kit de Aderezo para Ensalada, Vinagre, Sal, Aceite. 2 UD 3,100 3,100 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00         15 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca de 8 Tazas Acromada Acero Inoxidable 9 Tazas 2 UD 1,700 1,700 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         16 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Azucarera Blanca de Cristal 3 UD 325 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 975.00 1,150.50         17 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tetera Blanca para Café 3 UD 850 850 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,550.00 3,009.00         18 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de Agua 1 UD 4,300 4,300 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,300.00 5,074.00         19 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Foco Grandes 2 UD 1,190 1,190 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,380.00 2,808.40         20 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo de Pintar 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         21 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas para Pintar 20 UD 240 240 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/1/2026_1_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,034.00 DOP Budget Appropriation Value 149,034.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 45,671.90  DOP 45,671.90  DOP View 2.3.6.3.06 37,264.40  DOP 37,264.40  DOP View 2.3.6.4.04 23,069.00  DOP 23,069.00  DOP View 2.3.9.8.02 7,670.00  DOP 7,670.00  DOP View 2.3.2.2.01 3,304.00  DOP 3,304.00  DOP View 2.3.9.5.01 20,632.30  DOP 20,632.30  DOP View 2.3.9.6.01 2,808.40  DOP 2,808.40  DOP View 2.3.6.3.04 8,614.00  DOP 8,614.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 149,034.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1769087060726H8V9T 1 149,034.00  DOP Aprobado Link