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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063611 
Contract referenceDGDC-2026-00002 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
06/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-DAF-CD-2026-0003 
Adquisición de materiales de limpieza.  
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes Deptos. de esta institución DGDC. 
DGDC 
Adquisición de materiales de limpiez_EXT 
GoodsDominicana 
246,572.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2222335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,960.000.0037,612.800.00247,988.80246,572.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01 fardos Toallas de papel 6/117PAQ1,5931,35022,950.000.00184,131.000.0027,081.0027,081.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos Papel baño Natural 12/134PAQ2,0061,70057,800.000.001810,404.000.0068,204.0068,204.00
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper fibra con Palo, NO 3212UD8857008,400.000.00181,512.000.0010,620.009,912.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 1GL98UD672.657055,860.000.001810,054.800.0065,914.8065,914.80
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS15PAQ271.41902,850.000.0018513.000.004,071.003,363.00
    
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL5UD1,7701,5007,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
7
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO24UD4133508,400.000.00181,512.000.009,912.009,912.00
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL17UD4133505,950.000.00181,071.000.007,021.007,021.00
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ3PAQ295250750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDO DE FUNDA NEGRA 100/1 DE 55 GL 36"X54"10PAQ1,0038508,500.000.00181,530.000.0010,030.0010,030.00
    
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/110PAQ1,0629009,000.000.00181,620.000.0010,620.0010,620.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/110PAQ2,4782,10021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
246,572.80 DOP
246,572.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0545,430.00  DOP
45,430.00  DOP
View
2.3.3.2.0198,648.00  DOP
98,648.00  DOP
View
2.3.9.1.0193,644.80  DOP
93,644.80  DOP
View
2.3.7.2.998,850.00  DOP
8,850.00  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes deptos. de esta institucion 246,572.80  DOPEnero2026
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2026EG1769194307615Kvmub1246,572.80  DOPLink