1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069113   Contract reference DAEH-2026-00031   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DAEH-CCC-LPN-2025-0022   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,724,759.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2218502 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,494,140.00 0.00 230,619.78 0.00 2,185,000.00 1,724,759.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 220 ml 500 UD 350 263.9 131,950.00 0.00 0 0.00 0.00 175,000.00 131,950.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes de piso 1 galón 1,000 GAL 250 182 182,000.00 0.00 18 32,760.00 0.00 250,000.00 214,760.00         8 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 300 UD 150 109.2 32,760.00 0.00 18 5,896.80 0.00 45,000.00 38,656.80         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de bioseguridad rojas 30 galones 100/1 fardo 1,000 PAQ 900 694.06 694,060.00 0.00 18 124,930.80 0.00 900,000.00 818,990.80         17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 30 libras saco 300 UD 1,500 771.17 231,351.00 0.00 18 41,643.18 0.00 450,000.00 272,994.18         21 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoros 200 UD 700 455 91,000.00 0.00 18 16,380.00 0.00 140,000.00 107,380.00         27 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido para las manos humectante 1 galon 350 GAL 350 231.34 80,969.00 0.00 0 0.00 0.00 122,500.00 80,969.00         28 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido muriático inhibido 1 galón 100 GAL 900 455 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 90,000.00 53,690.00         35 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 2/1 50 PAQ 250 91 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 12,500.00 5,369.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download CONTRATO MUT FIRMADO.pdf CONTRATO MUT FIRMADO.pdf Download ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS..pdf INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS..pdf Download ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,724,759.78 DOP Budget Appropriation Value 1,724,759.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,592,809.78  DOP 1,592,809.78  DOP View 2.3.7.2.05 131,950.00  DOP 131,950.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH) 1,724,759.78  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770239952392qfyEp 1 1,724,759.78  DOP Aprobado Link