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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1061729
Contract reference
CONFEDFAPNRD-2026-00001
Contract description:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA, DURANTE EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2026.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONFEDFAPNRD-DAF-CM-2026-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA, DURANTE EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2026.
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA, DURANTE EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2026.
Business Operation
División de almacén del circulo Deportivo de las FF.AA y P.N.
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,017,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA, DURANTE EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2026.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2221920 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,017,000.00
0.00
0.00
0.00
1,841,848.00
2,017,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $2,000
600
UD
2,000
2,000
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $1,000
550
UD
1,000
1,000
550,000.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
550,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $500
534
UD
172
500
267,000.00
0.00
0.00
0.00
91,848.00
267,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,017,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
2,017,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
2,017,000.00
DOP
2,200,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
2,017,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
24
2,017,000.00
DOP
Aprobado
FirmaPublico-1769779968750f25EzAD.pdf