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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1059662
Contract reference
HRJPP-2026-00014
Contract description:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE TARJETA DE LA UNIDAD EXTERIOR DE FISIATRIA)
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/01/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRJPP-DAF-CD-2026-0010
Request Title
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE TARJETA DE LA UNIDAD EXTERIOR DE FISIATRIA)
Description
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE TARJETA DE LA UNIDAD EXTERIOR DE FISIATRIA)
Business Operation
MANTENIMIENTO
Reply Reference
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE TARJET
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,012.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/01/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2221223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,621.00
0.00
17,391.78
0.00
96,622.00
114,012.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
22101518 - Raspadores ele
(...)
22101518 - Raspadores elevadores
2.6.5.3.01
REPARACION TARJETA
1
UD
1
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1
22101518 - Raspadores ele
(...)
22101518 - Raspadores elevadores
2.6.5.3.01
REPARACION DE TARJETA POWER DE LA UNIDAD MULTI V2-VRFLGQ
1
UD
47,321
47,321
47,321.00
0.00
18
8,517.78
0.00
47,321.00
55,838.78
2
22101518 - Raspadores ele
(...)
22101518 - Raspadores elevadores
2.6.5.3.01
TARJETA DE CONTROL LM115A
1
UD
49,300
49,300
49,300.00
0.00
18
8,874.00
0.00
49,300.00
58,174.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/1/2026_7_09 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer 0010_0002.pdf
Cuota a Comprometer 0010_0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,012.78
DOP
Budget Appropriation Value
114,012.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.3.01
114,012.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
114,012.78
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0010
2
114,012.78
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0010_0002.pdf