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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088206
Contract reference
MITUR-2026-00142
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MITUR-DAF-CD-2025-0033
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
Business Operation
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Suministro de botellones de agua de 5 galones par
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
21/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2220425 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,000.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
66,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones 5 galones
1,200
PAQ
60
55
66,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
72,000.00
66,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
EG17703913074371Er4l.pdf
EG17703913074371Er4l.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_21/4/2026_3_13 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación-0033 (1) (2).pdf
Acta de adjudicación-0033 (1) (2).pdf
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Orden de compras.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
66,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
66,000.00
DOP
66,000.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
66,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17703913074371Er4l
1
66,000.00
DOP
Aprobado
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