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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1059166   Contract reference CAMARA CUENTAS-2026-00002   Contract description: ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA HABILITACIÓN DE OFICINA PROVINCIA SANTIAGO (PCB-4322)   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0051   Request Title ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA HABILITACIÓN DE OFICINA PROVINCIA SANTIAGO (PCB-4322)   Description ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA HABILITACIÓN DE OFICINA PROVINCIA SANTIAGO (PCB-4322)   Business Operation Dirección de Tecnología de la Información   Reply Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0051 ADQUISICION DE EQU   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 415,090.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2218806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 351,771.32 0.00 63,318.84 0.00 551,900.00 415,090.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 Gabinete de red Red 1 UD 50,000 33,990 33,990.00 0.00 18 6,118.20 0.00 50,000.00 40,108.20         2 25202003 - Unidades de la(...)25202003 - Unidades de la fuente de alimentación de avión 2.6.5.6.01 Regleta Electrica (PDU) 1 UD 6,900 3,990 3,990.00 0.00 18 718.20 0.00 6,900.00 4,708.20         3 25202003 - Unidades de la(...)25202003 - Unidades de la fuente de alimentación de avión 2.6.5.6.01 UPS Para montar en Rack 1 UD 128,800 83,990 83,990.00 0.00 18 15,118.20 0.00 128,800.00 99,108.20         4 40101503 - Rejilla de ven(...)40101503 - Rejilla de ventilación 2.6.5.4.01 Bandeja ventilada Para Rack 2 UD 4,400 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,800.00 8,260.00         5 44103206 - Máquina de con(...)44103206 - Máquina de control de acceso y asistencia de tiempo 2.6.1.9.01 Reloj de Asistencia (Ponche) 1 UD 30,000 15,389.64 15,389.64 0.00 18 2,770.14 0.00 30,000.00 18,159.78         6 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 Switch de Acceso 24 Puertos 1 UD 160,000 109,990 109,990.00 0.00 18 19,798.20 0.00 160,000.00 129,788.20         7 43222631 - Estaciones bas(...)43222631 - Estaciones base de fidelidad inalámbricas 2.6.1.3.01 Punto de Acceso WIFI 1 UD 35,000 16,590 16,590.00 0.00 18 2,986.20 0.00 35,000.00 19,576.20         8 43222821 - Panel de conex(...)43222821 - Panel de conexiones 2.6.5.5.01 Patch Panel de 48 Puertos 1 UD 8,900 5,990 5,990.00 0.00 18 1,078.20 0.00 8,900.00 7,068.20         9 24141510 - Protectores de(...)24141510 - Protectores de cables 2.3.9.9.04 Organizador de Cables 2 UD 3,000 1,580 3,160.00 0.00 18 568.80 0.00 6,000.00 3,728.80         10 46171619 - Sistemas de se(...)46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso 2.6.6.2.01 Control de Acceso 1 UD 25,000 18,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 25,000.00 21,240.00         11 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 Telefonos SIP 3 UD 17,500 11,114.24 33,342.72 0.00 18 6,001.69 0.00 52,500.00 39,344.41         12 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 Puntos de red 8 UD 5,000 2,542.37 20,338.96 0.00 18 3,661.01 0.00 40,000.00 23,999.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 4322.pdf ACTA DE ADJUDICACION 4322.pdf Download ORDEN DE COMPRA 4322.pdf ORDEN DE COMPRA 4322.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS4322.pdf CERTIFICACION DE FONDOS4322.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/1/2026_5_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 415,090.16 DOP Budget Appropriation Value 415,090.16 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 40,108.20  DOP ---- View 2.6.1.3.01 43,576.17  DOP ---- View 2.6.5.5.01 176,200.81  DOP ---- View 2.6.6.2.01 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,728.80  DOP ---- View 2.6.1.9.01 18,159.78  DOP ---- View 2.6.5.4.01 8,260.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 103,816.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4322 415,090.16  DOP Enero 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4322 1 415,090.16  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS4322.pdf