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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1061448
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00002
Contract description:
COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEOS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2026 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0002
Request Title
COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEOS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEOS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2217613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
36,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS.
150
UD
60
60
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA
200
UD
135
135
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COT. DE AGUA.pdf
COT. DE AGUA.pdf
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Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/1/2026_6_07 p.m..Pdf
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Orden de Compras_AGUA.pdf
Orden de Compras_AGUA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
36,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
36,000.00
DOP
36,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
36,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1768309847287scrUE
1
36,000.00
DOP
Aprobado
Link