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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1061481
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00001
Contract description:
COMPRA DE (280) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ANS. OZAMA, Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0001
Request Title
COMPRA DE (280) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ANS. OZAMA, Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE (280) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ANS. OZAMA, Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (280) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,416 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2217220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,416.00
0.00
0.00
0.00
38,416.00
38,416.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
280
GAL
137.2
137.2
38,416.00
0.00
0.00
0.00
38,416.00
38,416.00
Attestation Documents
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Description
File Name
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS 2026.docx
Acta de adjudicación DE CREDIGAS 2026.docx
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Orden de Compras_12/1/2026_5_23 p.m..Pdf
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Orden de Compras_12_1_2026_5_23 p.m..pdf
Orden de Compras_12_1_2026_5_23 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,416.00
DOP
Budget Appropriation Value
38,416.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
38,416.00
DOP
38,416.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago total
38,416.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1768409418074ilzCE
1
38,416.00
DOP
Aprobado
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