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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1059969
Contract reference
ARD-2025-00419
Contract description:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PREPAGOS, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
ARD-CCC-LPN-2025-0002
Request Title
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PREPAGOS, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PREPAGOS, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD, DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2026.
Business Operation
SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES, ARD.
Reply Reference
ARD-CCC-LPN-2025-0002_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
143,866,519.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2211629 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
143,866,519.95
0.00
0.00
0.00
143,866,519.95
143,866,519.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
GASOLINA PREMIUM
168,434.5
GAL
290.1
290.1
48,862,848.45
0.00
0.00
0.00
48,862,848.45
48,862,848.45
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
GASOIL OPTIMO
392,415
GAL
242.1
242.1
95,003,671.50
0.00
0.00
0.00
95,003,671.50
95,003,671.50
Attestation Documents
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Description
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6. Acta de Apertura Sobre B.pdf
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7. Informe Evaluación Económica..pdf
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8. Acta de Aprobacion del informe de evaluacion economica.pdf
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9. Acta de Adjudicación.pdf
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Contract_20260119_0001.pdf
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EG1768334633504ndwDp.pdf
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EG1768338813028EesY6.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,546,607.98
DOP
Budget Appropriation Value
57,546,607.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
19,545,139.38
DOP
19,545,139.38
DOP
View
2.3.7.1.02
38,001,468.60
DOP
38,001,468.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
57,546,607.98
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773237563104tMl57
1
57,546,607.98
DOP
Aprobado
Link