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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064082   Contract reference MINERD-2026-00022   Contract description: “Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en este Ministerio, dirigido a MiPymes¨.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2025-0636   Request Title “Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en este Ministerio, dirigido a MiPymes¨.   Description “Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en este Ministerio, dirigido a MiPymes¨.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA   Reply Reference MINERD-DAF-CM-2025-0636   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,026,246 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Acopio de Haina, Calle F, Zona Industrial de Haina.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DMPF-981-25 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2216401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 869,700.00 0.00 156,546.00 0.00 1,589,197.00 1,026,246.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO, VER FICHA TÉCNCIA 650 GAL 229.75 80 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 149,337.50 61,360.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO, VER FICHA TÉCNICA 650 GAL 187.97 60 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 122,180.50 46,020.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 55 GALONES 100/1, VER FICHA TÉCNCIA 1,000 UD 570.91 333 333,000.00 0.00 18 59,940.00 0.00 570,910.00 392,940.00         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABÓN LÍQUIDO DE MANOS, VER FICHA TÉCNICA 650 GAL 299.43 110 71,500.00 0.00 18 12,870.00 0.00 194,629.50 84,370.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA (ANCHO 5CM, 24 CM, ALTO 12.5CM, MATERIAL PROPILENO, MANGO 1.20MTS MADERA, COLOR COMBINADO O UNICOLOR, VER FICHA TÉCNCIA 400 UD 139.59 125 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 55,836.00 59,000.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #32, FIBRA DE ALGODÓN, COLOR BLANCO CON PALO DE MADERA, VER FICHA TÉCNCIA 400 UD 223.85 138 55,200.00 0.00 18 9,936.00 0.00 89,540.00 65,136.00         7 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLCO COLOR VERDE O BLANCO, SACO DE 100 LIBRAS, VER FICHA TÉCNICA 200 UD 1,527.13 895 179,000.00 0.00 18 32,220.00 0.00 305,426.00 211,220.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PANOS MICROFIBRAS COLOR VERDE O BLANCA, VER FICHA TÉCNICA 500 UD 35.42 34 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 17,710.00 20,060.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODORO, VER FICHA TÉCNICA 150 UD 104.67 90 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,700.50 15,930.00         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLÁSTICA CON AZAS, VER FICHA TÉCNICA 100 UD 679.27 595 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 67,927.00 70,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA-0636.pdf ORDEN DE COMPRA-0636.pdf Download CuotaParaComprometer-ACTUALIZADA.pdf CuotaParaComprometer-ACTUALIZADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,589,197.00 DOP Budget Appropriation Value 1,026,246.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 518,231.50  DOP 337,716.00  DOP View 2.3.9.9.05 570,910.00  DOP 392,940.00  DOP View 2.3.7.2.03 194,629.50  DOP 84,370.00  DOP View 2.3.7.2.99 305,426.00  DOP 211,220.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765231897727xWw8N 10 0.04  DOP Vencido Link 2026 EG1770663413342mYlq5 6 1,026,246.00  DOP Aprobado Link