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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071714
Contract reference
EDESUR-2026-00014
Contract description:
Adquisición de Pararrayos para Mantenimiento de Redes, Atención de Averías, Redes Soterradas y Subestaciones
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/03/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDESUR-CCC-LPN-2025-0026
Request Title
Adquisición de Pararrayos para Mantenimiento de Redes, Atención de Averías, Redes Soterradas y Subestaciones
Description
Adquisición de Pararrayos para Mantenimiento de Redes, Atención de Averías, Redes Soterradas y Subestaciones
Business Operation
Dirección Gestión Distribución
Reply Reference
Propuesta_EDESUR-CCC-LPN-2025-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
564,276 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/03/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2216303 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
478,200.00
0.00
86,076.00
0.00
705,168.00
564,276.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
PARARRAYO PVN 88KV MCOV 108 KV.
12
UD
58,764
39,850
478,200.00
0.00
18
86,076.00
0.00
705,168.00
564,276.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota Punto Market.pdf
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0046-2026 PUNTO MARKET S.R.L..pdf
0046-2026 PUNTO MARKET S.R.L..pdf
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Informe Recomendacion de Adjudicacion LPN-0026.pdf
Informe Recomendacion de Adjudicacion LPN-0026.pdf
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Compulsa Sobre B LPN-2025-0026.pdf
Compulsa Sobre B LPN-2025-0026.pdf
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603-2025 Acta de adjudicación LPN-2025-0026 Adquisición de Pararrayos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,084,690.41
DOP
Budget Appropriation Value
8,084,690.41
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
8,084,690.41
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Pararrayos para Mantenimiento de Redes, Atención de Averías, Redes Soterradas y Subestaciones
8,084,690.41
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DF-CF-0273-2025
1
8,084,690.41
DOP
Aprobado
Cuota Elcom.pdf