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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073971   Contract reference UTECO-2025-00286   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0035   Request Title Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION 8512   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 325,128.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2209212 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 279,040.50 0.00 46,087.81 0.00 249,810.00 325,128.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 8oz variado 143 UD 150 178 25,454.00 0.00 18 4,581.72 0.00 21,450.00 30,035.72         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (2 libras) 48 UD 150 82 3,936.00 0.00 18 708.48 0.00 7,200.00 4,644.48         25 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en barra 3 UD 95 104 312.00 0.00 18 56.16 0.00 285.00 368.16         32 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas desechables 2 CAJ 300 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 600.00 283.20         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 170 PAQ 190 143 24,310.00 0.00 16 3,889.60 0.00 32,300.00 28,199.60         2 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucarera pequeñas 2 UD 200 102 204.00 0.00 18 36.72 0.00 400.00 240.72         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (fardo 24/12) 24 UD 6,200 7,494 179,856.00 0.00 16 28,776.96 0.00 148,800.00 208,632.96         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (12/1) 9 PAQ 275 312 2,808.00 0.00 16 449.28 0.00 2,475.00 3,257.28         6 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo 8/1 5 PAQ 70 40 200.00 0.00 18 36.00 0.00 350.00 236.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico estándar 100 UD 45 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,500.00 2,360.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla estándar 51 UD 150 55 2,805.00 0.00 18 504.90 0.00 7,650.00 3,309.90         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 6/1 17 CAJ 1,400 2,171.5 36,915.50 0.00 18 6,644.79 0.00 23,800.00 43,560.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/1/2026_3_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,207.50 DOP Budget Appropriation Value 582,410.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 944.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,708.50  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAgo unico 20,207.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 582,410.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0035.pdf