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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073969   Contract reference UTECO-2025-00285   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0035   Request Title Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference UTECO-DAF-CM-2025-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,276.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2209125 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,051.63 0.00 18,225.29 0.00 160,360.00 120,276.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 2 GAL 1,000 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,000.00 826.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 12 UD 600 442 5,304.00 0.00 18 954.72 0.00 7,200.00 6,258.72         6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en aerosol 5 UD 250 160 800.00 0.00 0 0.00 0.00 1,250.00 800.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 8 UD 50 7.4 59.20 0.00 18 10.66 0.00 400.00 69.86         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 79 UD 25 4.43 349.97 0.00 18 62.99 0.00 1,975.00 412.96         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 110 GAL 150 74.95 8,244.50 0.00 18 1,484.01 0.00 16,500.00 9,728.51         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 100 GAL 120 53.95 5,395.00 0.00 18 971.10 0.00 12,000.00 6,366.10         14 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 2 UD 250 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 500.00 354.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 5/1 34 PAQ 40 22 748.00 0.00 18 134.64 0.00 1,360.00 882.64         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 100/1 4 PAQ 700 346.33 1,385.32 0.00 18 249.36 0.00 2,800.00 1,634.68         18 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes M 20 UD 150 81.24 1,624.80 0.00 18 292.46 0.00 3,000.00 1,917.26         19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes L 4 UD 150 81.24 324.96 0.00 18 58.49 0.00 600.00 383.45         20 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes XL 1 UD 150 81.24 81.24 0.00 18 14.62 0.00 150.00 95.86         22 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 9 UD 230 82.6 743.40 0.00 18 133.81 0.00 2,070.00 877.21         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 28 GAL 180 89.95 2,518.60 0.00 18 453.35 0.00 5,040.00 2,971.95         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla tipo toalla 75 UD 70 30 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 5,250.00 2,655.00         27 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 15 UD 245 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,675.00 1,770.00         28 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador #44 14 UD 285 123.05 1,722.70 0.00 18 310.09 0.00 3,990.00 2,032.79         30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacon de aluminio 3 UD 1,500 1,350 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,500.00 4,779.00         31 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Pega rata 16 UD 100 35 560.00 0.00 18 100.80 0.00 1,600.00 660.80         5 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca grande 2 UD 1,000 545 1,090.00 0.00 18 196.20 0.00 2,000.00 1,286.20         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 10/500 5 UD 1,200 860 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 6,000.00 5,074.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 500/1 3 PAQ 150 90 270.00 0.00 18 48.60 0.00 450.00 318.60         9 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frío 2 PAQ 225 620 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 450.00 1,463.20         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño precortado 4/1 54 PAQ 1,400 1,046.11 56,489.94 0.00 18 10,168.19 0.00 75,600.00 66,658.13 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/1/2026_6_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,207.50 DOP Budget Appropriation Value 582,410.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 944.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,708.50  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAgo unico 20,207.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 582,410.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0035.pdf