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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071334
Contract reference
ARD-2026-00003
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONAL, A FAVOR DEL CAPITÁN DE CORBETA FRANCIS ANDRÉS CONCEPCIÓN TIRADO Y EL TENIENTE DE NAVÍO MIGUEL ÁNGEL ARAUJO, ARD, QUIENES FUERON SELECCIONADOS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/03/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0003
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONAL, A FAVOR DEL CAPITÁN DE CORBETA FRANCIS ANDRÉS CONCEPCIÓN TIRADO Y EL TENIENTE DE NAVÍO MIGUEL ÁNGEL ARAUJO, ARD, QUIENES FUERON SELECC
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONAL, A FAVOR DEL CAPITÁN DE CORBETA FRANCIS ANDRÉS CONCEPCIÓN TIRADO Y EL TENIENTE DE NAVÍO MIGUEL ÁNGEL ARAUJO, ARD, QUIENES FUERON SELECCIONADOS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJES
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
176,756 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2214514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
176,756.00
0.00
0.00
0.00
152,000.00
176,756.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 10 DICIEMBRE 2026.
1
UD
96,000
108,166
108,166.00
0.00
0.00
0.00
96,000.00
108,166.00
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL DESDE EL 11 DE ENERO HASTA EL 17 DE JULIO 2026
1
UD
56,000
68,590
68,590.00
0.00
0.00
0.00
56,000.00
68,590.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/1/2026_9_06 p.m..Pdf
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EG1767725407202EdJ63.pdf
EG1767725407202EdJ63.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,756.00
DOP
Budget Appropriation Value
176,756.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.6.3.01
176,756.00
DOP
176,756.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
176,756.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772465185159eEBVa
1
176,756.00
DOP
Aprobado
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