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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1060521   Contract reference OPRET-2025-00405   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PCC   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2025-0092   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE CONTROL (PCC)   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2025-0092   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,049,728 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2212513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 889,600.00 0.00 160,128.00 0.00 1,151,055.00 1,049,728.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Fundas Plásticas (100 uds) de 55 Galones calibre 100 500 UD 649 334 167,000.00 0.00 18 30,060.00 0.00 324,500.00 197,060.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Fundas Plásticas (100 ud) de 30 Galones calibre 100 400 UD 477.9 218 87,200.00 0.00 18 15,696.00 0.00 191,160.00 102,896.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Goma alta resistencia 700 UD 112 89 62,300.00 0.00 18 11,214.00 0.00 78,400.00 73,514.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cajas de Vasos plásticos #10 15 UD 4,425 4,450 66,750.00 0.00 18 12,015.00 0.00 66,375.00 78,765.00         7 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta 3 galones goma resistente (negra) 400 UD 129.8 179 71,600.00 0.00 18 12,888.00 0.00 51,920.00 84,488.00         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones Plásticos (negro, gris oscuro) de 8.3 GL Tapa Abatible y de acción por pedal. 50 UD 472 960 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 23,600.00 56,640.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones Plásticos 55 galones con tapa 50 UD 2,000 4,950 247,500.00 0.00 18 44,550.00 0.00 100,000.00 292,050.00         13 47121502 - Accesorios de (...)47121502 - Accesorios de carrito de portero 2.3.9.8.02 Carrito Exprimidor de suape (30litros) 15 UD 8,500 4,950 74,250.00 0.00 18 13,365.00 0.00 127,500.00 87,615.00         14 30102905 - Postes de plás(...)30102905 - Postes de plástico 2.3.5.5.01 Letreros Precaución Piso Mojado (amarillo) 200 UD 938 325 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 187,600.00 76,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/1/2026_4_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,049,728.00 DOP Budget Appropriation Value 1,049,728.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 78,765.00  DOP 78,765.00  DOP View 2.3.9.8.02 87,615.00  DOP 87,615.00  DOP View 2.3.9.1.01 806,648.00  DOP 806,648.00  DOP View 2.3.5.5.01 76,700.00  DOP 76,700.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,049,728.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG176911225658305lbf 1 1,049,728.00  DOP Aprobado Link