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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1061434 
Contract referenceOPRET-2025-00403 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
Goods 
Contract Start:
30/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/01/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2025-0089 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE  
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
OPRET-DAF-CM-2025-0089 
GoodsDominicana 
659,248.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/01/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2212507 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
558,685.000.00100,563.300.00702,449.00659,248.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de cloro (plástico Resistente)1,200UD70.853.9564,740.000.001811,653.200.0084,960.0076,393.20
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Galones de jabón líquido (neutro) (plástico resistente) 1,200UD110.3379.9595,940.000.001817,269.200.00132,396.00113,209.20
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones limpiador de cerámica 150UD218.318027,000.000.00184,860.000.0032,745.0031,860.00
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillos verdes (gruesos) 1,500UD4.64.436,645.000.00181,196.100.006,900.007,841.10
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Swapers palo en madera y fibras de algodón #36 1,300UD167.56114148,200.000.001826,676.000.00217,828.00174,876.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas palo en madera con recubrimiento y escobilla plástica 1,000UD115.649595,000.000.001817,100.000.00115,640.00112,100.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra ambientadora (desodorante de inodoro, neutralizador de olores)1,000UD45.939.1639,160.000.00187,048.800.0045,900.0046,208.80
    
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla limpiadora de baño (inodoro) cepillo de fibras resistentes. 1,000UD66.088282,000.000.001814,760.000.0066,080.0096,760.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
659,248.30 DOP
659,248.30 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9976,393.20  DOP
76,393.19  DOP
View
2.3.9.1.01469,645.90  DOP
582,855.10  DOP
View
2.3.7.2.03113,209.20  DOP
0.01  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total659,248.30  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1769692092530qXVHX1659,248.30  DOPLink