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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1059673   Contract reference DGAP-2025-00957   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos y refrigerantes para reparación de unidades de aire Centro Regional OMA, Club DGA   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGAP-DAF-CD-2025-0557   Request Title Adquisición de materiales eléctricos y refrigerantes para reparación de unidades de aire Centro Regional OMA, Club DGA   Description Adquisición de materiales eléctricos y refrigerantes para reparación de unidades de aire Centro Regional OMA, Club DGA.   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference Adquisición de materiales eléctricos y refrigerant   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 246,030 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio No D/IYM-977-2025 D/F 08/10/2025 Cotización: No. 164 Entrega inmediata. Forma de pago a Crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de género. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2212305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 208,500.00 0.00 37,530.00 0.00 246,029.98 246,030.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121615 - Breakers de ci(...)39121615 - Breakers de circuito de aire 2.3.9.6.01 breakers 60 Amperes 15 UD 418.9 355 5,325.00 0.00 18 958.50 0.00 6,283.50 6,283.50         2 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contratores Electricos 220 voltios 15 UD 472 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         3 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 Power pack 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         4 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 Time delay 15 UD 460.2 390 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 6,903.00 6,903.00         5 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitores Electricos 15 UD 634.84 538 8,070.00 0.00 18 1,452.60 0.00 9,522.60 9,522.60         6 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Terminales Electricos 15 UD 424.8 360 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         7 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de Goma Redondo 10/2-4.0mm 300 UD 22.42 19 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,726.00 6,726.00         8 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Electrico 3M 5 UD 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         9 15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 Mapp-Gas 5 UD 1,416 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         10 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Varilla soldadura plata 10 UD 93.1 78.9 789.00 0.00 18 142.02 0.00 931.00 931.02         11 40101506 - Tubos de venti(...)40101506 - Tubos de ventilación 2.3.9.8.01 Tubo de Aislamiento 7/8/¨x3/8¨ 8 UD 1,416 1,200 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         12 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 Refrigerantes R22 15 UD 9,440 8,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00         13 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 Filtro Secador 3/8/¨Soldable 14 UD 1,349.92 1,144 16,016.00 0.00 18 2,882.88 0.00 18,898.88 18,898.88         14 40101604 - Ventiladores 2.3.9.8.01 Abanicos para Unidad de Aire tipo Condensadores 3 UD 5,310 4,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIF~2.PDF CERTIF~2.PDF Download Acta de Adjudicación - DGAP-DAF-CD-2025-0557.pdf Acta de Adjudicación - DGAP-DAF-CD-2025-0557.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2025_2_27 p.m..Pdf Download DGAP-2025-00957 IMPORTEK _.pdf DGAP-2025-00957 IMPORTEK _.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,030.00 DOP Budget Appropriation Value 246,030.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 141,600.00  DOP ---- View 2.3.7.1.99 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 50,262.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 46,156.88  DOP ---- View 2.3.6.3.06 931.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Crédito 246,030.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SEP-2025-0938 1 246,030.00  DOP Vencido CERTIF~2.PDF 2026 SEP-2025-0938 1 246,030.00  DOP Aprobado CERTIF~2.PDF