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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1066192   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00557   Contract description: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2027 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0301   Request Title "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Description "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0301_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 271,978.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2027 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2211932 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 230,490.00 0.00 41,488.20 0.00 248,046.62 271,978.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #3 15 UD 123.9 105 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,858.50 1,858.50         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #4 15 UD 112.1 95 1,425.00 0.00 18 256.50 0.00 1,681.50 1,681.50         3 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPÁTULA DE METAL PARA PINTURA 5 UD 134.52 114 570.00 0.00 18 102.60 0.00 672.60 672.60         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 IMPERMEABILIZANTE EN POLVO 1 UD 2,360 2,797 2,797.00 0.00 18 503.46 0.00 2,360.00 3,300.46         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI ROLO 3"X3/8 15 UD 271.4 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,071.00 4,071.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA GRANDE PARA PINTURA 9"X3/8 20 UD 202.96 172 3,440.00 0.00 18 619.20 0.00 4,059.20 4,059.20         7 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 PORTA ROLO GRANDE 9"X3/8 10 UD 116.82 99 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,168.20 1,168.20         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 7 UD 633.66 537 3,759.00 0.00 18 676.62 0.00 4,435.62 4,435.62         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00 4 UD 5,900 5,700 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 23,600.00 26,904.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00 8 UD 10,030 9,440 75,520.00 0.00 18 13,593.60 0.00 80,240.00 89,113.60         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA EN ESMALTE VAINILLA 7 UD 10,974 10,425 72,975.00 0.00 18 13,135.50 0.00 76,818.00 86,110.50         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 3 UD 8,850 7,915 23,745.00 0.00 18 4,274.10 0.00 26,550.00 28,019.10         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA CREMA CLARO 51 4 UD 5,133 4,361 17,444.00 0.00 18 3,139.92 0.00 20,532.00 20,583.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/1/2026_2_36 p.m..Pdf Download Órdenes_0022.pdf Órdenes_0022.pdf Download 007. Acta Núm. CD-882-2025 Adjudicación_0001.pdf 007. Acta Núm. CD-882-2025 Adjudicación_0001.pdf Download 008. Certificación 477-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf 008. Certificación 477-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 271,978.20 DOP Budget Appropriation Value 271,978.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 12,342.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 258,467.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,168.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 271,978.20  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 477-2025 1 271,978.20  DOP Aprobado 008. Certificación 477-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf