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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1056909
Contract reference
ASC-2025-00127
Contract description:
ADQUISICION DE ULTESILIOS DE BRIGADA PARA SER ULTILIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTE SECTORES DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ORNATOS Y LIMPIEZAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASC-DAF-CM-2025-0045
Request Title
ADQUISICION DE ULTESILIOS DE BRIGADA PARA SER ULTILIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTE SECTORES DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ORNATOS Y LIMPIEZAS.
Description
ADQUISICION DE ULTESILIOS DE BRIGADA PARA SER ULTILIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTE SECTORES DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ORNATOS Y LIMPIEZAS.
Business Operation
ORNATO Y LIMPIEZA
Reply Reference
FERREMAS CANASTICA SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
352,350 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Constitución esq.Padre Borbom 91111 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2211926 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
352,350.00
0.00
0.00
0.00
352,350.00
352,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111503 - Cuchillos de d
(...)
27111503 - Cuchillos de diversas aplicaciones
2.3.6.3.04
varios productos
1
UD
352,350
352,350
352,350.00
0.00
0.00
0.00
352,350.00
352,350.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/12/2025_6_53 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
352,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
352,350.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
352,350.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
352,350.00
DOP
Vencido
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