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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072383   Contract reference AGRICULTURA-2025-00539   Contract description: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/03/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0211   Request Title ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE TIENEN INCIDENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ESTE PROCESO CA DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation UNIDAD EJEC. DE PROY. DE INV. PUBLICA (UEPIP)   Reply Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0211 copia   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,109.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AUTOPISTA 6/12 CARRETERA SANCHEZ JARDINES DEL NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2209421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,940.00 0.00 36,169.20 0.00 421,392.00 237,109.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE OXIDO ROJO 10 UD 1,280 725 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 12,800.00 8,555.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA BLANCA ACRILICA 16 UD 2,600 1,180 18,880.00 0.00 18 3,398.40 0.00 41,600.00 22,278.40         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA COLOR PAJA 50 PLUS 5 UD 13,000 5,825 29,125.00 0.00 18 5,242.50 0.00 65,000.00 34,367.50         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA COLOR PIEDRA PULIDA 19 5 UD 13,000 7,350 36,750.00 0.00 18 6,615.00 0.00 65,000.00 43,365.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL POSITIVO 93 PLUS 5 UD 13,000 6,100 30,500.00 0.00 18 5,490.00 0.00 65,000.00 35,990.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO OO PLUS 5 UD 13,000 5,825 29,125.00 0.00 18 5,242.50 0.00 65,000.00 34,367.50         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA AZUL TURQUESA ACRILICA 24 UD 2,600 1,180 28,320.00 0.00 18 5,097.60 0.00 62,400.00 33,417.60         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO DE 500 PIE, BLANCO NO. 12 2 UD 10,443 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 20,886.00 11,800.00         9 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO DE 500 PIE, NEGRO NO. 12 2 UD 10,443 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 20,886.00 11,800.00         10 30103603 - Madera para ma(...)30103603 - Madera para marcos 2.3.1.4.01 BROCHAS PARA PINTAR DE 6" 4 UD 300 105 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,200.00 495.60         11 30103603 - Madera para ma(...)30103603 - Madera para marcos 2.3.1.4.01 BROCHAS PARA PINTAR DE 4" 6 UD 270 95 570.00 0.00 18 102.60 0.00 1,620.00 672.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2026_2_52 p.m..Pdf Download ORDEN-0539.pdf ORDEN-0539.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,109.20 DOP Budget Appropriation Value 237,109.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 23,600.00  DOP 23,600.00  DOP View 2.3.1.4.01 1,168.20  DOP 1,168.20  DOP View 2.3.7.2.06 212,341.00  DOP 212,341.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS 237,109.20  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17725459373373flht 1 237,109.20  DOP Aprobado Link